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沧源佤族自治县旅游文学广电局2017年度部门
决算及三公经费公开情况诠释
目 录
第一部分 单元省略
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支拨决算总表
二、收入决算表
三、支拨决算表
四、财政拨款收入支拨决算总表
五、一般大师预算财政拨款收入支拨决算表
六、一般大师预算财政拨款基本支拨决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支拨决算表
八、财政专户管制资金收入支拨决算表
九、“三公”经费、行政参公单元机关运转经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况诠释
一、收入决算情况诠释
二、支拨决算情况诠释
三、一般大师预算财政拨款支拨决算情况诠释
四、一般大师预算财政拨款“三公”经费支拨决算情况诠释
五、政府性基金财政拨款进出决算情况诠释
六、财政专户管制资金财政拨款进出决算情况诠释
七、其他迫切事项及干系口径情况诠释
第四部分 名词诠释注解
第一部分 单元省略
一、主要职能
(一)主要职能
沧源佤族自治县旅游文学广电局贯彻践诺国度、省、市斟酌旅游业、文化功绩、体育责任、新闻出书、播送影视方面的阶梯、方针、战略和法律规定，草拟旅游业、文化、体育、新闻出书、播送影视地方性规定、政府筹画草案；拟订地方旅游、文化、体育、新闻出书、播送影视发展总体筹画、中始终筹画和旅游、文化、体育、新闻出书、播送影视产业战略并组织实施。负责全县要紧旅游、文化、体育、新闻出书、播送影视花样的核定、申诉和实施。
（二）部门基本情况
1.机构东谈主员情况
旅游文学广电局下设办公室、旅游筹画开发股、旅游行业管制股、景区管制股、体育股、文化商场旅游广电概括行政国法大队、新闻出书版权股、播送电影电视管制股、藏书楼、文化馆、民族文化责任队、文物管制所、播送电视台、农村电影管制站、大黑山播送电视放射台站等股所级行政治业单元共十五个股室（馆、站、所），年末实有东谈主员编制82东谈主，2017年底有职工170东谈主，其中：在任在编81东谈主，礼聘制东谈主员2东谈主，财政定补临时演职工50东谈主，退休东谈主员37东谈主。车辆编制数1辆，频年头减2辆（公车雠校改动），实有车辆5辆（其中：公事用车1辆，献艺舞台用车1辆，流动史籍车1辆，峻岭台站技术专用车1辆、新闻宣传专用车1辆）。
2.东谈主员情况及增减变动原因
年末职工东谈主数170东谈主，与上年比较增多4东谈主。其中，在任东谈主数81东谈主其中：行政编制16东谈主（含行政工勤编制0东谈主），功绩编制66东谈主（含文学艺术界联结会编制4东谈主）；在任在编实有行政东谈主员23东谈主（含行政工勤东谈主员8东谈主），功绩东谈主员60东谈主（含礼聘制东谈主员2东谈主，决算报表中机构东谈主员情况表不含礼聘制东谈主员，编制及实有东谈主数查对表里含此类东谈主员），比上年增多4东谈主；离退休东谈主数37东谈主其中：离休0东谈主，退休37东谈主。比上年增多4东谈主。增多原因是：调入3东谈主，公事员中式1东谈主，退休东谈主员实行养老保障轨制雠校，工资由东谈主社局披发，决算报表中不反馈退休东谈主员，是以东谈主数舛讹37东谈主。
（三）昔日部门主要责任开展情况及获取的主要功绩见效
1.握参加强基础，旅游文学广电基础按序配置显著改善
介意花样申诉、花样包装、资金和谐等责任，完成住宿业营业额19077.7万元，增幅20.6%,完成上司下达全年总任务19000万元的100.41%，速位居全市首位，居全省第二位；完成固定钞票投资19251万元，完成上司下达全年总任务26831万元的71.75%；完成招商引资任务27316万元，完成上司下达全年总任务30000万元（其中省外20000万元）的91.05%；完成朝上争取种种花样资金任务691.442万元，完周到年总任务上司下达任务1778万元的38.89%。同期已完成住宿业营业额新入库4家，为2018年住宿业营业额数据责任任务提供精致基础。
2.握服务促发展，文化旅游经济地位显著升迁
筹画配置跨境旅游勾引区。一是积极与缅甸掸邦第二特区（佤邦）政府洽谈勾引合同，与缅甸掸邦第二特区（佤邦）政府、缅甸佤邦公明山国际旅行社（公司）坚贞开展边境旅游勾引的意向性合同，筹画4条边境旅游泄漏，当今恳求通达边境游方面的斟酌报建材料已由市旅发委转报省旅发委。二是以加强文化对社调换责任来股东跨境旅游责任。组织开展了“胞波情深”——中国沧源.缅甸掸邦第二特区（佤邦）两地民族民间文化调换联谊晚会，组织糯良村农民文艺队参加了“第五届亚洲微电影艺术节暨第七届边境经济交易走动会中缅文艺展演”，以文化调换来股东两边勾引。三是积极朝上争取立项实施跨境旅游勾引区、边境旅游覆按区，努力打造功能都全、绽开度高、管制有序、甘愿发展的“跨国界旅游示范区”和国际旅游方针地。资料在边境旅游泄漏审批、通关便利战略、免税购物等方面争取国度、省级撑持，获取新打破。积极握好A级景区创建责任，全面股东葫芦小镇、碧丽园茶山2个AAA级景区和翁丁旅游景区、勐来崖画谷旅游景区2个AAAA景区创建责任，翁丁景区已终端免费WiFi全遮掩，让游客充共享受“机灵旅游”时间的方便。
旅游迎接服务按序箝制完善，旅游经济快速增长。全县现存旅游平直从业东谈主数9000多东谈主，波折从业东谈主员20000多东谈主。县内已参加使用的宾馆旅店、迎接所、酒店共有119家；有314家餐饮点,其中：省铜盘级旅游餐馆3家，省旅游团队餐饮服务企业3家，星级特色农家乐12家（双源农家破产)；旅行社5家(分社2家、服务网点1家、门市部1家）；输送客运、旅游汽车公司2家；有熟练的旅游阶梯2条；有景区景点6个；有从事旅游商品坐褥及经营的店铺共45家；有种种文化旅游场所433家；有29家旅游企业；歌舞献艺公司1家。全年完成迎接旅游者352.97万东谈主次，完成市级下达任务数的119.33%，同比增长51.14%；终端旅游总收入32.67亿元，完成市级下达任务数29.28亿元的111.58%，同比增长73.60%。 文化旅游品牌打造和宣传营销力度箝制加大。翻新、升迁和告捷举办2017年中国佤族司岗里摸你黑狂欢节、2017沧源国际佤族音乐节、2017中国佤族新米节三大节庆，告捷经办第五届云南航空旅游商场（临沧）推介会，组织参加“临沧号文化旅游列车”主题宣传月活动，共献艺12场次，受益不雅众6000东谈主次；大型原创佤族歌舞台剧《族印司岗里》响誉省表里，全年共展演114场次，不雅众达20156东谈主次，创造经济收入301595元；组织开展沧源佤山机场通航一周年营销推介会人人文化活动；组团参加上海国际旅游节、昆明南博会、云南省第十四届新剧目展演、昆明旅游走动会、“世界佤乡、味好意思临沧”好意思食周等系列活动。佤族司岗里摸你黑狂欢节被中国文化馆年会组委会评为“2017寰球文化馆（站)优秀人人文化品牌”。
文化旅游商场和行业管制进一步按序。作念好景区景点的日常监督责任，握好景区游客安全、旅游战略服务商讨、职工培训、环卫、绿化、景区特色农家乐烹调本事、茶谈、礼节迎接等领导服务责任，切实升迁景区管制水柔柔服务质地。加强对文化商场和旅游行业的管制和监督，文化商场概括国法大队共转移查验东谈主次441东谈主次，开展联结国法5次，查验经营单元178家次；参加省、市文化商场概括国法培训等6次，受训国法东谈主员10东谈主次；通过设商讨点、摆展板、挂横幅、披发宣传良友、操纵阅读日组织开展以“辩认盗版”、“辩认无益出书物、多念书、读好书 ”、“绿书签”为主题的活动，带书进校园、进社区、谬误营等形势，向重大人人、学生、官兵、经营业主宣传保护常识产权、“12318”文化商场举报电话的使用常识，展示打击文化商场侵权盗版恶果。共吊挂横条6块，展板12 块，披发宣传良友2000 份，迎接商讨人人3500多东谈主次；坚贞了禁毒防艾方向管制包袱书33份，转移宣传39户。与本局各股、室、站、所、各大文娱场所坚贞了《安全包袱书》105份，共59个单元，召开多样安全坐褥会议4次，参会东谈主员214东谈主次。年内未发生文化商场举报和搭客投诉等事件，全县文化旅游商场整划一齐。
筹画先行，画图沧源文化旅游产业发展蓝图。相持以筹画引颈文化旅游产业配置，组织编制《沧源全域旅游总体筹画》《沧源佤族自治县旅游产业发展“十三五”筹画》《沧源佤族自治县文化体育功绩发展“十三五”筹画》《沧源佤族自治县旅游产业转型升级三年（2016—2018）活动筹画实施决议》《沧源佤族自治县旅游扶贫专项实施决议》《沧源国际旅游度假区配置实施观念》《沧源国际旅游度假区旅游配置花样实施决议》《沧源县省级旅游度假区》创建决议等，确保文化旅游产业配置与政治、经济、社会配置灵验连结。
3.新闻出书和版权管制责任有序股东。进一步安稳软件正版化使用各项责任，完善行政审批网上政务服务平台配置，严格按照出书管制条例、史籍出书管制章程、期注销版管制章程、音像成品管制条例、数字印刷管制办法按序等作念好新闻出书和版权日常监督和管制责任。本年来，共受理和办理文化行政审批和许可49件，其中：互联网上网服务经营许可1件；音乐茶楼许可换证36件，新审批4件；出书物经营许可1件；印刷企业许可1件；文艺饰演团体许可3件；里面良友许可3件。
4.各项文化惠民工程落到实处，重大人人精神文化生计日益丰富
“两馆一站一场”免费绽开和文化下乡各项责任不时股东。实行县藏书楼、文化馆、通顺场、州里文化站大师文化按序免费绽开，下层文化责任者免费培训、文化业务免费领导。全年县藏书楼网页探望总量159188次，总流畅东谈主次92142东谈主次，文献借阅44987册次，文献外借34667东谈主次，举办种种讲座10次734东谈主次；举办文化会展25次16961东谈主次，举办种种培训(含长途网罗培训)27场次4573东谈主次，开展下层培训领导东谈主次148东谈主次，开展史籍流动车五进服务活动11次18791东谈主次，电子有瞻念看室免费绽开2820小时，服务14656东谈主次，馆藏资源新增期刊115种，录入藏书楼网页馆藏资源1975册，办理读者证184东谈主；文化馆免费举办广场健身舞、司岗里歌谣、国度级非物资文化遗产花样《沧源佤族木饱读励》等三期培训，受训东谈主员380东谈主次；组织开展“文化和当然遗产日”非物资文化遗产宣传展览活动等；送电影下乡1092.2场，完成上司下达任务的101.1%，不雅影东谈主数达300360东谈主；开展文化惠民下乡献艺70场次，不雅众达35000余东谈主次。
全民健身工程有序股东。2017年中国佤族司岗里狂欢节时候组织开展陀螺、田间拔河赛、斗牛等系列民族民间体育赛事活动；举行“我要上全运”全民健身系列活动启动庆典和寰球百城千村健身气功调换展示系列活动展示暨云南省第四届视频大赛活动；举办“七彩云南全民健身通顺会”暨沧源佤族自治县2017年职工冬季篮球赛，共有60支男女代表队报名参赛；组队赴永德县参加临沧市第七届老年东谈主通顺会；我县输送培养的4名少儿网球通顺员荣获2017年云南青少年网球名次赛总决赛暨云南省第十五届通顺会网球预选赛丙组团体冠军，我县被国度体育总局评为寰球人人体育先进单元。
5.文物保护和非物资文化遗产保护责任有序进行
作念好文物爱护珍摄、梭巡和消防安全查验责任，完成了广允缅寺、沧源崖画、班洪抗英盟誓址文物保护点象征碑的装配责任；组织编写《农克硝洞奇迹保护筹画》，2017年4月筹画文本仍是通过市级评审。广允缅寺防雷花样顺利通过文物部门最终验收及格，谨慎参加使用。积极申诉沧源崖画保护操纵按序花样，络续完成司岗里据说民间文学编写责任及好意思术插图责任，完成国度级非遗花样《沧源佤族木饱读励》三个展示剧目拍摄制作责任，讲义拍摄制作责任，启动国度级传承东谈主陈改保抢救拍摄责任，完成国度级非物资文化遗产《司岗里》组稿、征稿、裁剪各项责任。
6.播送影视和新闻宣传责任不时刷新
高度嗜好播送电视安全播出责任。加强防患，严格查验，狠握安全播出责任，保证播送电视节目往常播出，重心握实党的十九大时候安全播出，播送电台、糯良大黑山播送电视转播台、27座补点台站等播出拓荒运转往常，负责珍摄集聚、裁剪、播出拓荒，全面升迁播送电视台制播武艺，全年，共安全转播播送电视节目17520小时，年内莫得发生安全播出事故。
内宣主题隆起，性情昭着。豪爽宣传县委、县政府中心责任和要紧决策部署，久了报谈下层人人、一线动态。在9月份开设民生栏目《佤山视点》，以情系民生、护士热门为重心，进一步加大民生新闻宣传力度。全年沧源播送电视台播出电视新闻稿件3137条（次），其中：《佤山新闻》（汉语）播出新闻稿件1352条（次），《佤山新闻》（佤语）播出新闻稿件1352条（次）；《一周要闻》播出52期397条次；《沧源视点》播出新闻稿件36条次。播送电台播出稿件3051条（次），制作《生计百事通》播送栏目96期；制作《音乐之旅》播送栏目104期（次），播放佤族歌曲3000余首。
外宣积极主动，组织有劲。全年在临沧电视台播出新闻315条次；上送并在云南电视台播出新闻40条次；上送并在中央媒体播出新闻8条次。
专题栏目存身试验，介意翻新。一是栏目配置上台阶。全心策动，组织裁剪记者积极主动参与，久了采访，开设并播出《新时间 新时局 新动作 负责学习贯彻党的十九大精神》、《脱贫攻坚》、《雕镂奋进的五年》等9个新闻专栏；先后制作《2017年沧源旅游宣传片》等10余部专题片，并在黄金时段滚动播出，为沧源国际旅游度假区配置营造了精致的宣传氛围；制作部门文书片20余部。二是主题报谈有气势。相持强化外宣造气势、搞活内宣树品牌的坚毅，负责作念好党的十九大报谈责任，作念到会前氛围营造精致，会中动态反响实时。会后精神宣传到位；负责作念好“五一”狂欢节和“十一”新米节、沧源国际佤族音乐节的宣传报谈，时候开设日新闻，新闻节目改为《相配报谈》栏目，每每刊发来自活动现场的新闻报谈，全场地、多视角、大容量的反馈佤山新形象。三是闲逸作念好突发事件报谈。对要紧题材和突发事件报谈，严格把好正确的公论导向和新闻质地关，实时向中央、省级媒体报送新闻视频和信息，果真反馈一线情况，切实作念好公论率领。
7.为民求实，挂钩帮扶责任塌实灵验
以久了开展“挂包帮、转走访”为机会，把本部门业务责任与全县经济发展、产业配置有机地结合起来，与服务“三农”、推动新农配置有机地结合起来，按照县委、县政府的条目遴派3名优秀干部区别堤防到安海、贺科、赛弄、明良4个挂钩村，全局81名干部挂钩斟酌309户农户，全年组织久了挂钩村36批次，登门拜访人人1545户次。投资30多万元，为安海村、中贺勐村、坝岭村修建文学活动广场配套文化按序，为勐来乡村民小组活动场所筹集资金24万元。6月至8月局党构成员和股室负责东谈主共12东谈主，分赴10个州里（党工委）开展建档立卡空泛户动态管制责任，在作念好波及本部门各项捕快筹画的核实统计责任的同期，协助作念好贫情分析、实地旁观、信息数据复核等干系责任。8月底于今2名科级干部又区别抽派到糯良村、赛弄村担任产业发展和东谈主居环境升迁驻村责任队员。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支拨决算总表
二、收入决算表
三、支拨决算表
四、财政拨款收入支拨决算总表
五、一般大师预算财政拨款收入支拨决算表
六、一般大师预算财政拨款基本支拨决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支拨决算表
八、财政专户管制资金收入支拨决算表
九、“三公”经费、行政参公单元机关运转经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况诠释
一、收入决算情况诠释
旅游文学广电局2017年度总收入24184616.21元，财政拨款收入22546466.21元，其他收入1638150.00元。按各项收入占总收入比重来看，财政拨款收入占93.23%，其他收入6.77%。
2017年度本年总收入24184616.21元比上年30018236.61元增18,082,265.47元减少19.43%，主要原因是部分花样资金比上年减少。
2017年度财政揣测划划数为11520120.29万元,决算收入数22546466.21元,其中(如下表):
苍井空A级在线观看网站花样
年头预算数
决算数
互异
原因
一般大师服务支拨
9031083.68
19678665.00
10647581.32
东谈主职工资改动及各项文学旅游活动用度增多
社会保障及工作支拨
1285479.41
1634257.61
348778.2
退休东谈主员统筹外工资增多及在任职工多样保障费也增多
医疗卫生和筹画生养支拨
462571.20
475,914.60
13343.40
东谈主员调入及考试中式国度公事员1东谈主
住房保障支拨
740986.00
757629.00欧美无码
16643.00
工资改动公积金也跟着增多
合 计
11520120.29
22546466.21
11026345.92
二、支拨决算情况诠释
旅游文学广电局 2017年度决算总支拨33701916.17元，其中：基本支拨15312047.66元，占总支拨的45.43％（其中：东谈主员经费11215751.04元，占基本支拨的73.25%，日常公用经费2681938.17元，占基本支拨的17.52%，其他资金支拨1414358.45元，占基本支拨的9.23%）；花样支拨18389868.51元，占总支拨的54.57％；上缴上司支拨、经营支拨、对从属单元扶直支拨共0元，占总支拨的0％。与上年对比本年决算总支拨比上年减少730854.79元，其主要原因是上司花样资金比上年减少。分项诠释其中：基本支拨与上年对比增多5150870.05元。本年基本支拨中东谈主员经费及文学旅游活动费增多，其主要原因是东谈主员晋升工资、各项保障费也跟着增多及省级市级直拨花样资金增多，花样资金比上年减少。
（一）基本支拨情况
2017年基本支拨15312047.66元，其中：（一）东谈主员经费11215751.04元，占基本支拨的73.25%，主要用于工资福利支拨、离退休东谈主职工资支拨、在任东谈主员休闲保障（公事员除外）、医疗保障金、住房公积金、东谈主才引进养老保障费等，比去年增多5150870.05元,增长50.69%；（二）日常公用经费2681938.17元，占基本支拨的17.52%，主要用于支付50个财政定补打散工东谈主员劳务费、水电费、邮电费、办公拓荒购置、印刷费、汽燃费、差旅费等，比去年增多541954.77元,增长25.33%；其他资金支拨1414358.45元，比去年增多1414358.45元,增长100%。
（二）花样支拨情况
2017年用于开展各项文化活动、沧源佤山机场庆典活动、送文化下乡活动、常识产权保护、藏书楼购书、各项老年艺术团体、老年体协干系活动，下属单元责任经费、免费绽开经费、非物资文化遗产专项经费、开展各项体育活动，电影免费放映补贴经费、中央播送电视节目无线遮掩运转珍摄专项资金、播送影视功绩发展资金、 “户户通”工程市级配套电视节目遮掩经费、大师文化服务体系配置、“三区”文化责任者培训专项经费、家具称呼企业家具奖励、全民健身段育活动经，村级文化活动广场，旅游发展专项资金、沧源全域旅游发展筹画编制经费、体育功绩的彩票公益金支拨等花样支拨共计18389868.51元，与上年对比减少5881724.84元。
主要原因分析：旅游、电视台、户户通花样资金比上年减少，但也有部分花样跨年度实施。具体花样开支及开展责任情况如下：
1. 2017年沧源佤山机场庆典活动费,常识产权保护责任经费，送文化下乡献艺经费，文学活动经费，第五届亚洲微电影艺术节人人活动经费，中国民间文化艺术之乡，各老年艺术团队、老年体协干系经费等支拨2787768.11元；
2. 2017年史籍购书经费，“中国民间文化艺术之乡” 申诉责任经费，《佤山文化》印刷费、稿费, 文学责任经费，《司岗里》刻录，扫黄打非经费等支拨238422.89元；
3. 2017年农村文化体育活动广场配置工程、村级农村文学活动广场配置试点工程，文化惠民专项资金等支拨237871.14元；
4. 2017年非物资文化遗产专项经费，农村文化以奖代补专项资金，“三区”文化责任者培训专项经费,家具称呼企业家具奖励资金等支拨315797.86元；
5. 2017年中央、省级大师藏书楼、文化馆（站）免费绽开扶直资金，大师文化服务体系配置资金，第一批中央扶直地方大师文化服务体系配置专项资金等支拨1624833.42元；
6. 2017年国度重心文物保护专项资金，文物搜集费，国度重心文物保护消防等支拨416395.00元；
7. 2017年大黑山运转珍摄费，播送电视台节目遮掩工程配置资金、电影免费放映扶直资金，播送电视节目无线遮掩运转珍摄费，播送影视功绩发展专项资金，边境地区转化支付资金，大师文化服务体系无线数字化工程资金，电视台稿费， “户户通”工程市级配套电视节目遮掩资金等支拨1654835.67元。
8. 2017年旅游宣传经费，沧源全域旅游发展筹画编制经费，旅游发展资金，省级旅游发展资金，旅游发展基金花样资金等支拨8003060.52元。
9. 2017年中央集结彩票公益金撑持地方体育功绩专项资金，第三批省级体育彩票公益金，体育彩票公益金，第二批彩票公益金等支拨896613.90元。
10、旅游当然灾害灾后重建、功绩单元退休东谈主员抚恤金及丧葬费，支拨2214270.00元
三、一般大师预算财政拨款支拨决算情况诠释
（一）一般大师预算财政拨款支拨决算总体情况
旅游文学广电局2017年度一般大师预算财政拨款收入20,706,466.21元,占本年收入共计的85.62%。与上年对比减少7494770.40元，减少26.58%,主要原因是部分花样资金比上年减少。
沧源佤族自治县旅游文学广电局2017年度一般大师预算财政拨款支拨31050943.82元,占本年支拨共计的92.13%。比上年30623450.63元增427493.19元，增多原因主若是部分花样仍是完工及参加上海国际旅游节花样资金增多。
（二）一般大师预算财政拨款支拨决算具体情况
1.一般大师服务支拨2212666.67元，占财政预算财政拨款总支拨6.57%,主要用于单元东谈主职工资支拨及沧源佤山机场庆典活动用度。
2.社会保障和工作支拨3812257.61元，占财政预算财政拨款总支拨11.31%,主要用于单元行政退休东谈主员及功绩退休东谈主员统筹外东谈主职工资、退休东谈主员物化抚恤、当然灾害灾后重建扶直费及在任东谈主员休闲保障缴费；
3.医疗卫生与筹画生养支拨475914.60元，占财政预算拨款总支拨1.41%,主要用于单元行政、功绩在任东谈主员医疗保障缴费；
4. 中小企业发展专项50000.00元，占财政预算拨款总支拨0.15%,主要用于申诉家具称呼企业家具奖励等；
5. 其他旅游业管制与服务支拨6153060.52元，占财政预算拨款总支拨18.26%,主要用于旅游宣传经费，沧源全域旅游发展筹画编制经费，旅游发展资金，省级旅游发展资金，旅游发展基金花样资金等花样支拨；
6.住房保障支拨757629.00元，占财政预算拨款总支拨2.25%，主要用于在任职工住房公积金保障支拨；
四、一般大师预算财政拨款“三公”经费支拨决算情况诠释
(一) 一般大师预算财政拨款“三公”经费支拨决算总体情况
沧源佤族自治县旅游文学广电局2017年度一般大师预算财政拨款“三公”经费支拨预算为139728.42元，支拨决算为142580.00元，完成预算的102.04%。其中：因公出洋（境）费支拨决算为0元，完成预算的0%；公事用车购置及运转费支拨决算为107231.00元，完成预算的76.74%；公事迎接费支拨决算为35349.00元，完成预算的25.30%。2017年度一般大师预算财政拨款“三公”经费支拨决算数大于预算数的主要原因一是车辆燃油费是用于大黑山转播台拓荒运转用油费，公事车到省、市开会，送文化下乡献艺、花样申诉、下乡业务领导、流动史籍车出门流动史籍服务、为流畅点配书等责任干系责任所需车辆燃料费、维修费、过途经桥费、保障费等；
二是公事迎接费是用于上司下来查察、领导旅游、文学、广电各项责任，藏书楼、文化馆、文物管制所、播送电视台等下属单元开展文化服务、文化商场监督管制、旅游管制等责任。
旅游文学广电局2017年“三公”经费开支142580.00元，与去年同期275300.00元减少132720.00元，减48.21%，其中: 因公出洋（境）费支拨决算数0元，增多0元，2017年车辆运转珍摄费107231.00元,比上年168900.00元减少61669.00元,减36.51%。2017年公事迎接35349.00元，比上年106400.00元减少71051元,减少66.78%，减少原因主若是严格限度迎接费，努力镌汰单元行政成本。
（二）一般大师预算财政拨款“三公”经费支拨决算具体情况
“三公”经费情况：旅游文学广电局2017年度“三公”经费财政拨款支拨预算为139728.42元，支拨决算为142580.00元，已超出本年预算限度数，超出预算数2.04%。其中：因公出洋（境）费支拨决算为0元；公事用车购置及运转费支拨决算为107231.00元, 超出预算数2.04%，超出主要原因是大黑山转播台拓荒运转用油费，还有公事用车使用年限较长，修理、爱护费无法限度。其中：车辆编制数1辆，实有车辆5辆（藏书楼流动史籍宣传车1辆，文化馆文化宣传车1辆，流动舞台车1辆，峻岭台站技术专用车1辆，公事用车1辆）。共支拨107231.00元。这些用度主要用于大黑山转播台拓荒运转用油费，公事车到省、市开会，送文化下乡献艺、花样申诉、下乡业务领导、流动史籍车出门流动史籍服务、为流畅点配书等责任;2017年公事迎接353498.00元，超出预算数2.04%
2017年度一般大师预算财政拨款“三公”经费支拨决算中，因公出洋（境）费支拨0元，占0%；公事用车购置及运转珍摄费支拨107231.00元，占75.21%；公事迎接费支拨35349元，占24.79%。具体情况如下：
1.因公出洋（境）费情况:因公出洋（境）经费支拨决算为0元；共安排因公出洋（境）团组0个，累计0东谈主次。
2.公事用车购置及运转珍摄费情况：公事用车购置及运转珍摄费支拨107231.00元，车辆保有量为5辆。其中：公事用车购置支拨0元，购置车辆0辆。公事用车运转费支拨决算为107231.00元,占支拨 75.21%，主要用于大黑山转播台拓荒运转用油费，公事车到省、市开会，送文化下乡献艺、花样申诉、下乡业务领导、流动史籍车出门流动史籍服务、为流畅点配书等责任等干系责任所需车辆燃料费、维修费、过途经桥费、保障费等;
3.公事迎接费情况：公事迎接费支拨决算为35349.00元，其中：国内迎接费支拨35349.00元（其中：外事迎接费支拨0元），占支拨24.79%。主要用于上司下来查察、领导旅游、文学、广电各项责任，藏书楼、文化馆、文物管制所、播送电视台等下属单元开展文化服务、文化商场监督管制、旅游管制等责任，国内公事迎接240批次（其中：外事迎接0批次），迎接东谈主次1733东谈主（其中：外事迎接东谈主次0东谈主）。
国（境）外迎接费支拨0元。莫得（干系责任领域）发生迎接费支拨。旅游文学广电局2017年国（境）外公事迎接0批次，迎接东谈主次0东谈主。
五、政府性基金财政拨款进出决算情况诠释
（一）政府性基金财政拨款支拨决算总体情况
沧源佤族自治县旅游文学广电局2017年政府性基金收入1840000.00元，占财政昔日总收入的8.16%；与上年对比增多1040000.00元,上年财政拨款结转和结余资金699774.00元，本年花样支拨财政转和结余收入1196613.90元，
（二）政府性基金财政拨款支拨决算具体情况
2017年度政府性基金拨款揣测划划数0元,决算收入数1840000.00元,其中(如下表):
花样
年头预算数
决算数
互异
原因
地方旅游开发花样扶直
0
600000.00
600000.00
用于新建沧源县佤王谷景区旅游茅厕、沧源县天坑旅游茅厕。
第二批体彩公益金花样资金
0
700000.00
700000.00
用于勐董镇永和村、芒回村、刀董村、龙乃村、永冷村、芒摆村、帕良村
体育彩票公益金
0
240000.00
240000.00
用于沧源县老年体协人人体育示范活动，芒卡镇湖广村、焦山村、莱片村、岩帅镇斑奈村、单甲乡怕结村。
体育彩票公益金
0
300000.00
300000.00
用于第十五届省运会自行车花样沧源赛区扶直费，芒卡镇湖广村、焦山村、莱片村、班洪乡公抗村体育活动场所配置扶直。
合 计
0
1840000.00
1840000.00
政府基金花样支拨及开展责任情况如下：
1. 商品服务业等支拨300000.00元，主要用于地方旅游开发花样扶直沧源县佤王谷旅游茅厕，占政府性基金财政拨款支拨25.07%；
2. 其他支拨896613.90元，,主要用于村级体育按序配置、通顺状况珍摄、体育活动场所工程、民族健身操、广场舞培训费、老年活动队到宣威参加云南省国民体质监测、购体育用品（篮球、羽毛球）等支拨，占政府基金预算财政拨款支拨74.93%。
六、 财政专户管制资金财政拨款进出决算情况诠释
2017年旅游文学广电局未发生财政专户管制资金进出，是以附表08表大都据。
七、其他迫切事项及干系口径情况诠释
(一)机关运转经费支拨情况
旅游文学广电局2017年机关运转经费支拨2681938.17元，与上年10161177.61元对比减少7479239.44元,主要减少原因是我单元严格限度部门机关运转各项活动费、办公费、水费、电费、差旅费、公事迎接费、劳务费、公事用车运转珍摄费等各项活动用度，是以比上年减少。
（二）国有钞票占用情况
终端2017年12月31日，旅游文学广电局钞票总58,448,507.789元，其中，流动钞票15,385,847.03元，固定钞票43,062,660.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形钞票0元，其他钞票0元（具体内容详见附表）。与上年比较，本年钞票总和减少10842812.56元，其中固定钞票减少123456.00元。措置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；措置车辆2辆，账面原值335106元；报废报损钞票0项，账面原值0元，终端钞票措置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，终端钞票使用收入0元。
国有钞票占有使用情况表
单元：元
花样
行次
钞票总和
流动钞票
固定钞票
对外投资/有价证券
在建工程
无形钞票
其他钞票
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型拓荒
其他固定钞票
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
共计
1
58448507.78
15385847.03
43062660.75
35044413.12
1137738
6880509.63
填报诠释：1.钞票总和＝流动钞票＋固定钞票＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形钞票＋其他钞票
2.固定钞票＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型拓荒＋其他固定钞票
(三)政府采购支拨情况
2017年度，旅游文学广电局政府采购支拨总和657690.00元，其中：政府采购货色支拨657690.00元；政府采购工程支拨0元；政府采购服务支拨0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支拨总和的0%。
政府采购情况表
单元：元
花样
采购筹画金额
试验采购金额
总共
采购预算(财政性资金)
非财政性资金
总共
采购预算(财政性资金)
非财政性资金
共计
一般大师预算
政府性基金预算
其他资金
共计
一般大师预算
政府性基金预算
其他资金
合 计
657720
657720
657720
657690
657690
657690
货色
657720
657720
657720
657690
657690
657690
工程
服务
注：1．本表反馈各部门和单元纳入部门预算领域的各项政府采购预算及支拨情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。
2．本表“财政性资金”是指纳入预算管制的资金，具体包括一般大师预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、功绩收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金动作还款泉源的假贷资金，视同财政性资金。
(四)绩效自评信息情况
1.进一步完善财务管制体制和运改动制、建立科学化、精致化的预算管制机制、建立绩效评价轨制、加速财务监管体系配置、提高经费使用效益、强化财务风险管制。
2.提高预算编制的科学性、准确性，按照“细水长流，缺一不行、保证重心、进出均衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算践诺，提高预算践诺遵循，股东预算、决算公开。
3.加强财务监督和绩效评价，把绩效管制的理念和方法引入林业经费的管制，徐徐建立起以强化资金使用效益为中枢的绩效评价体系。
4.进一步完善财务监督轨制，强化要紧花样经费的全进程审计。
（五）其他迫切事项情况诠释
旅游文学广电局2017年的部门决算事项中无需要诠释的其他迫切事项。
（六）干系口径诠释
1．基本支拨中东谈主员经费包括工资福利支拨和对个东谈主和家庭的扶直，日常公用支拨包括商品和服务支拨、其他成人性支拨等东谈主员经费除外的支拨。
2．机关运转经费指行政单元和参照公事员法管制的功绩单元使用一般大师预算财政拨款安排的除东谈主员经费除外的基本支拨。
3．按照党中央、国务院斟酌文献及部门预算管制斟酌章程，“三公”经费包括因公出洋（境）费、公事用车购置及运转珍摄费、公事迎接费。其中：因公出洋（境）费，指单元责任主谈主员公事出洋（境）的国际旅费、外洋城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂用等支拨；公事用车购置费，指单元公事用车车辆购置支拨（含车辆购置税）；公事用车运转珍摄费，指单元按章程保留的公事用车燃料费、维修费、过桥过路费、保障费、安全奖励用度等支拨；公事用车指用于履行公事的生动车辆，包括省部级干部专车、一般公事用车和国法执勤用车；公事迎接费，指单元按章程开支的种种公事迎接（含外宾迎接）用度。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单元）昔日通过本级财政一般大师预算财政拨款和以客岁度一般大师预算财政拨款结转结余资金安排的因公出洋（境）费、公事用车购置及运转珍摄费和公事迎接费支拨数（包括基本支拨和花样支拨）。
第四部分 名词诠释注解
2017年部门决算公开诠释未使用专用名词，是以无名词诠释注解。
沧源佤族自治县旅游文学广电局
2018年8月28日
监督索引号53092701742001111
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